中共上饶市委政法委部门整体支出绩效自评报告

　　（2023年度）

　　根据《上饶市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（饶财绩〔2023〕3号）文件精神，为切实做好2023年度财政支出绩效评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。现将我委整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等

　　1、部门主要职责

　　中共上饶市委政法委员会作为市委主管政法工作的职能部门，担负着组织协调督促指导全市社会治安综治治理、维护社会稳定、防范处理“法轮功”等邪教组织、严打整治、政法队伍建设、执法协调监督、社会治安防控体系建设等重要职责，组织推动政法部门调查研究工作，探索政法工作改革；研究加强政法中层干部队伍建设措施，协管政法部门领导班子；研究制定社会治安综合治理工作的政策和措施，对全市社会治安综合治理工作做出安排部署，检查指导全市社会治安综合治理工作，组织考核评比，提出奖惩建议，具体落实社会治理综合治理“一票否决”权制；完成市委和上级政法委员会交办的其他任务。

　　2、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共上饶市委政法委员会。

　　本部门2023年年末编制人数45人，其中行政编制24人，纪检专项编3人，行政工勤编2人，事业编制16人；年末实有人数36人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员12人；年末学生人数0人。

　　（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

　　一是保障政法委在职人员36人、离退休人员20人的正常办公、生活秩序；二是贯彻执行中央、省和市委、市政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；组织、指导维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、防范和处理邪教工作以及全市法学会工作等。

　　（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

　　（1）预决算公开。按照上级要求，我委在上饶市政府网站上进行了预决算公开。

　　（2）资产管理。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责。

　　（3）“三公”经费情况。严格控制“三公经费”支出，同时，制定公务派车、差旅费报销、公务接待、工作用餐等规章制度，进一步加强内部管理。

　　（4）内部管理制度建设。制定了《市委政法委机关财务管理制度》《市委政法委机关出差审批管理制度》等一系列内部控制制度，对于公务派车、公车维修、公务接待、差旅费报销、办公用品购置、专项报账等工作流程进行了明确规定，并根据上级及财政文件政策适时进行修改。

　　（5）项目绩效总目标完成情况。2023年，全市政法系统在省委政法委和市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记重要指示精神和中央、全省政法工作会议决策部署，以党的二十大维稳安保为主线，按照“防风险、保稳定、抓治理、推改革、促发展、强队伍”的工作思路，履职尽责、担当作为，各项工作取得了新突破、新进展、新成效。我市继续保持了“五个未发生”的良好态势。

　　（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

　　市委政法委执行行政单位会计制度，严格按照内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度等制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

　　（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

　　市委政法委2023年年初预算安排收入3135.33万元，2023年决算支出1565.14万元。

　　基本支出主要用于市委政法委机关人员经费以及保障机构正常运转的支出。支出范围包括：人员工资、办公费用、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等日常支出。项目支出主要用于组织协调、督促指导全市社会治安综合治理、维护社会稳定、防范处理“法轮功”等邪教组织、扫黑除恶专项斗争、政法队伍建设、执法协调监督等工作。

　　二、部门整体支出绩效实现情况

　　(一） 履职完成情况。

　　1、政治建设持续加强。成功举办“全市政法系统领导干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，锻造‘走在前、勇争先、善作为’政法铁军”专题研讨班。深入开展第二批主题教育。深入开展政治家访活动，切实筑牢不敢腐不能腐不想腐的思想防线。

　　2、法治建设推进有力。开展“法治化营商环境提升年”活动，着力打造法治化营商环境2.0版。定期组织召开“圆桌会议”，“面对面”跟进解决各类涉企诉求48起；在全市开展打击整治企业内部贪腐犯罪专项行动，切实铲除企业内部工作人员贪腐犯罪的滋生土壤，解决企业成长的烦恼。全面推进全国法治政府示范市创建活动，深入实施“法律明白人”培养工程。

　　3、社会大局和谐安定。开展“社会稳定提升年”活动，聚焦校园及周边环境、矛盾纠纷、道路交通隐患等重点，深入开展“风险隐患大化解”行动。严格落实重大决策社会稳定风险评估机制。部署开展争创无“民转刑”命案县（市、区）和无“民转刑”致人重伤及命案乡（镇、街道）的“双无”创建活动。深入开展“云剑2023”行动。扎实开展网络“清朗”系列专项行动。深入推进“小案快破”工作。

　　4、社会治理走深走实。深入开展“社会治理一体化”行动，玉山、德兴、铅山“一站式”矛盾纠纷多元化解中心已率先建成并投入使用，其它县（市、区）正在稳步推进。在全市开展社会治理创新“满天星”活动，涌现基层社会治理创新项目76项，全力做好创新集成，总结提炼婺源县“走村不漏户、户户见干部”经验，联合市委组织部草拟《关于践行“四下基层”制度开展“户户见干部”活动的实施意见》。

　　5、政法领域改革不断深化。开展“基层基础提升年”活动，明确10项工作举措，细化19项工作任务。研究提出市社会体制改革专项小组2023年工作计划，对31项需重点推进的改革举措进行详细部署，确保工作有效落实。申报“推深做实网格化服务管理基层改革”的专项小组拟探索（推广）改革项目，切实做实网格化服务管理。制定《2023年全市政法改革工作要点》，细化55项需重点推进落实的司法体制改革具体举措，确保政法领域改革取得实效。牵头推进“E呼即办”便民改革，优化12345政务服务便民热线和110平台联动功能，实现“110、12345和社会治理网格”三网融合联动，努力推动群众诉求办理提速提质提效。

　　6、政法队伍建设全面加强。开展“干警素质提升年”活动，完善落实党委政法委对政法队伍“协管”“协查”制度机制，协助组织部门从严把好用人关口，今年以来共完成1534人次政法干警交流、提拔、调任工作，协助党委和纪检监察机关做好了监督检查、审查调查工作。

　　7、委机关自身建设持续强化。充分发挥党委政法委牵头抓总、统筹协调、督办落实的职能作用。今年以来，共向市委常委会提交政法工作议题7个。出台《上饶市政法机关三同步工作实施细则》《上饶市涉政法舆论联动处置机制》，确保有人做事、有机制理事，切实打好政法领域意识形态安全主动仗。成立了5个工作督导组，对全市各项政法工作、维稳工作进行常态化督导，确保中央、省市决策部署落地落实。在全市政法系统大兴调查研究之风，共收集整理各类政法调研文章116篇，编印4期《全市优秀政法调研文章选编》，营造了浓厚的调查研究氛围。

　　（二）履职效果情况。

　　经济效益和社会效益：（1）项目预期目标完成程度。全面落实年初各级政法工作会议的决策部署，夯实了基层基础建设，促进综治各项工作稳步推进。（2）项目实施对经济和社会的影响。营造出社会治安大局稳定，人民群众安居乐业的大好局面。

　　项目的可持续性分析：社会管理治安综合治理管理工作项目经费是经常性项目经费，是按全市总人口每人0.5元标准安排的综治创建经费，每年财政预算都会安排。

　　（三）社会满意度及可持续性影响

　　通过各部门以及社会群众对本部门的工作现状的评价了解，本部门在保障社会大局持续稳定、扫黑除恶专项斗阵、市域治理现代化等方面均得到了满意的评价。

　　三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　2023年，因年初绩效目标申报预估不足导致：1.整体支出绩效目标自评中出现完成各项资金支出进度要求与实际完成值有所相差；2.涉及项目经费支出绩效自评表中的经济效益指标与实际完成值有所相差。

　　（二） 改进的方向和具体措施

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算绩效编制。

　　2、将综合分析单位实际情况进一步合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我委将依据2023年度的绩效目标自评结果，进一步加强财政预算资金的管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。自评结束后，按照规定及时将自评结果报送市财政局，并做好一体化系统报送，并公开。

　　中共上饶市委政法委员会

　　2023年12月30日